2022年四平职业大学预算公开.pdf

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四平职业大学（本级）

2022年部门预算

二O二二年 一月

四平职业大学2022年部门预算

目    录

第一部分  四平职业大学（本级）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  四平职业大学（本级）2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    四平职业大学（本级）概况

    一、主要职能

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发<吉林省事业单位分类实施方案>和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立四平职业大学，为隶属于四平市人民政府的公益二类事业单位。主要职责是：按照国家教育方针和国家教学标准，主要开展高等职业技术教育，面向市场培养德、智、体全面发展的具有创新精神和实践能力的中高级专业技能人才。

    二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平职业大学下设2家预算单位，分别为：四平职业大学（本级）、吉林省四平卫生学校。本预算公开数据为四平职业大学（本级）数据。

第二部分  四平职业大学（本级）2022年部门预算表

附表一：部门收支预算总表

附表二：部门收入预算总表

附表三：部门支出预算总表

附表四：财政拨款收支预算总表

附表五：一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表六：一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表七：一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表八：政府性基金预算财政拨款支出预算表

附表九：项目支出绩效目标申报表

附表十：部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2022年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022年收支总预算4500.05万元，比2021年预算数减少4831.57万元。主要原因是：1、2022年预算不包含事业收入。      

二、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

    2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年预算数减少0万元。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，比2021年预算数减少0万元，主要原因是：“三公”经费近两年无预算。

2、公务接待费0万元，比2021年预算数减少0元，主要原因是：“三公”经费近两年无预算。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算数减少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2021年预算数减少0万元，主要原因是：“三公”经费近两年无预算；公务用车购置费0万元，比2021年预算数减少0万元，主要原因是：“三公”经费近两年无预算。

    三、机关运行经费说明

    2022年部门本级等0家行政单位以及 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少0万元。主要原因是：我部门为事业单位不涉及此项费用。

    四、政府采购情况说明

    2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是：我部门部分公用经费使用事业收入资金支出。

    五、国有资产占有使用情况说明

    截至 2021年 12月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值 100 万元以上专用设备1台（套）。

    六、预算绩效情况说明

    按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022年确定部门整体支出绩效目标为：1、保障学校人员经费开支,2、保障学校正常运转的公用经费开支，3、保障学校专用资金的正常开支。2022年确定1个一级支出项目，我单位涉及金额77.7万元。其中：职业教育教学管理及条件改善项目，涉及金额77.7万元。项目支出绩效目标1：保障职业教育工作正常运转 ；2：办学条件改善；3：做好职业教育改革发展工作。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为项目计划完成率≥90%。产出指标下的时效指标，分别为项目完成时间2022年12月31日前。效果指标下的社会效益指标，分别为保障日常工作正常发展。效果指标下的可持续影响指标，分别为项目持续发挥作用时间≥3年。效果指标下的满意度指标，分别为学校满意度≥90%；社会满意度 ≥90%。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

    事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

    “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。